1、根据相关手续，做好销售出库、采购入库、发货及相关审核工作，当天录入的当天审核，最迟不超过次日，发现错误予以指正并退回修改。
2、采购入库时，根据合同及材料验收入库单，先在ERP存货档案中查询名称及型号得出编码。
3、负责将审核过的采购入库单、销售出库单打印出来，一式三份，一份交采购、销售，一份交财务记帐，一份仓库存档；采购入库单要求采购员签字确认。
4、材料审核后，立即将入库单和材料验收入库单交仓库主任，并告知新增编码；是公司采购的，通知相应人员已审核。
5、做好原材料的出库工作，按照领料单上的编码，及时将领料单录入到ERP系统中，当天的领料单于下班前录入完毕，最迟次日录入完毕；出库单没有编码、没有用途、填写不清等不符合规范的不予出库，交库管员处理。
6、严格控制出库程序，部门自用的，填写部门名称；生产设备用的，填写存货核算、设备编码；对外发货的，填写项目单位名称。
7、材料出库完毕后，打印出库单交仓库主任审核，由仓库主任、领料人签字后存档。